Comptable Fournisseurs H/F - HOPITAL LA PORTE VERTE

Situé à Versailles dans un cadre verdoyant, l'Hôpital La Porte Verte, membre du Groupe UNIVI et affilié à la FEHAP 51, est un établissement dynamique et reconnu. Nos spécialisations :Médecine gériatrique hospitalisation complète et HDJ : cardiologie, oncologie, plaies et cicatrisation, infectiologie, dénutrition, neuro-vasculaire et polyvalence aiguë,Soins de suite et réadaptation fonctionnelle,Médecine physique de réadaptation de l'appareil locomoteur et neurologique,Unité de soins palliatifs,Unité d'admissions directes.Nos atouts :320 lits et places d'hôpitaux de jour,Plateau complet d'imagerie (IRM, IRM ouverte, scanner, radiologie, échographie, mammographie, ostéo densitométrie, cône beam),Collaborations étroites avec les médecins généralistes, hôpitaux, cliniques et EHPAD du Grand Versailles. Nos structures associées : GIE Scanner Porte Verte, Centre d'Accueil de Jour Alzheimer, Hébergement en résidence services Médéric, Pôle Autonomie du Territoire Grand Versailles et Dispositif d'Appui à la Coordination Yvelines Sud. Rejoignez un environnement de travail innovant et bienveillant !
Dans le cadre d'un remplacement pour congé maternité, l'Hôpital de la Porte Verte recrute un(e) Comptable Fournisseurs en CDD. Le comptable fournisseur est responsable de la gestion comptable des fournisseurs dans un cadre de dématérialisation du circuit des fournisseurs. Il est chargé de s'assurer de la conformité des factures reçues et de leur traitement dans les délais règlementaires. Il vérifie également la concordance des prix et des quantités livrées ainsi que la régularité des conditions de paiement. Il collabore avec les services internes et les fournisseurs pour résoudre les éventuelles erreurs de facturation et s'assure de la mise à jour des dossiers fournisseurs.Vos principales responsabilités s'articulent autour des missions suivantes :Gérer le processus de validation de factures fournisseurs en conformité avec les politiques de l'entrepriseAssurer le traitement administratif et la gestion des factures fournisseurs au moyen d'un système de dématérialisationCoordonner la communication avec les fournisseurs pour garantir la validité et l'exactitude des facturesPréparer et gérer les paiements des fournisseurs en temps vouluAssurer la gestion des comptes fournisseurs et la résolution des écartsAssurer la documentation et la gestion des archives de factures fournisseurs électroniques conformément aux réglementations fiscales et comptablesConseiller et former le personnel impliqué dans le processus de dématérialisation

Pour ce poste, nous recherchons une personne organisée, rigoureuse et à l'aise avec les outils numériques de gestion comptable.Minimum Bac +2 en comptabilité ou financeConnaissance pratique des réglementations fiscales, comptables et financières en vigueurExpérience en comptabilité fournisseur et gestion de paiements fournisseursConnaissance des outils de dématérialisation des factures est préférableExcellentes compétences en communication et en organisationCapacité à travailler en équipe et à résoudre des problèmes de manière autonome

• Comptabilité clients et fournisseurs
• Logiciels bureautiques
• Rigueur et méthode
• Création d'une base documentaire
• Facturation